1. <dd id="54qoz"><track id="54qoz"></track></dd>
    2. <li id="54qoz"></li>

    3. 揚州春天線纜有限公司歡迎您的訪問!

      當前位置:首頁>程序文件

      程序文件

      文章出處:春天線纜 發表時間:2016-02-22 10:20:59

       揚州春天線纜有限公司文件編號:DT-ZS-01
       
       
       
       
       
      質量手冊

      第一版
       
       
      編制依據:GB/T19001-2008idtISO9001:2008
      《工廠質量能力保證要求》
       
       
      編      制:
                      審      核:   
                       批      準: 
                      日      期:   
                      發  放  號:
       
       
      頒布日期:2015年8月25日
       
       
      實施日期:2015年9月1日
       
      頒布令
      公司依據ISO9001:2008《質量管理體系—要求》以及國家強制性“CCC”認證《工廠質量保證能力要求》編制完成了《質量手冊》第一版,現予以批準頒布實施。
      該手冊是公司《質量管理體系》和《強制性“CCC”認證》的法規性文件,是指導公司建立并實施質量管理體系和強制性“CCC”認證的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行!                
       
      總經理:      
        年 月 日
       
       
       
       
       
       
       
      任命書
      為了貫徹執行ISO9001:2008《質量管理體系-要求》、強制性產品認證實施規則的要求,加強對質量管理體系運作的領導,特任命
                 同志為我公司管理者代表兼質量負責人。
                       總經理
                                    年  月  日
                                      
       
                                 
      揚州春天線纜有限公司
       
       
      0.1  目錄
      章節號 0.1
      版 本 1
      頁 次 1/1
      標題                      ISO 9001:2008條款       “CCC”條款
      0.1     目錄
      0.2     質量手冊說明                       
      0.3     質量手冊修改控制
      0.4     企業概況
      1.0     組織機構圖
      2.0     質量管理體系結構圖              
      3.0     質量管理體系過程職責分配表
      4.0     質量管理體系                        4.1、4.2
      4.1     文件控制程序                        4.2.3                     2.2
      4.2     記錄控制程序                        4.2.4                     2.3
      5.0     管理職責                            5.1、5.2
      5.1     質量方針                            5.3
      5.2     策劃控制程序                        5.4.1、5.4.2
      5.3     職責、權限與溝通                    5.5.1、5.5.2、5.5.3         1.1 
      5.4     管理評審控制程序                    5.6
      6.0     資源管理                            6.1                       1.2
      6.1     人力資源控制程序                    6.2
      6.2     基礎設施和工作環境控制程序          6.3、6.4                  4.2  4.4
      7.0     產品實現              7.0 
      7.1     產品實現的策劃程序                7.1                       2.1
      7.2     與顧客有關的過程控制程序           7.2
      7.3     設計和開發控制程序               7.3(無)
      7.4     采購控制程序                        7.4                       3.1
      7.5     生產和服務提供控制程序              7.5                      4.1  4.3  10
      7.6     監視和測量裝置的控制程序            7.6                       6
      8.0     測量、分析和改進                    8.0
      8.1.1    顧客滿意程度測量程序                8.2.1
      8.1.2    內部審核程序                        8.2.2                     8
      8.1.3    過程和產品的監視和測量控制程序      8.2.3、8.2.4               4.5
      8.2     不合格品控制程序                    8.3                       7
      8.3     數據分析控制程序                    8.4
      8.4-01  預防措施控制程序                    8.5
      8.4-02  糾正措施控制程序                    8.5
      8.5     強制性產品認證標志的使用程序   
      8.6     產品變更控制程序                                              9
      8.7     例行檢驗和確認檢驗                                            5
      8.8     關鍵原材料定期確認檢驗                                        3.2
      修改狀態   修 改 人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      0.2 質量手冊說明
      章節號 0.2
      版 本 1
      頁 次 1/1
      1 手冊內容
      本手冊系依據ISO 9001:2008《質量管理體系——要求》、《強制性產品“CCC”認證工廠質量保證能力要求》和公司的實際相結合編制而成,包括:
      (1) 公司質量管理體系的范圍,除7.5《生產服務運作控制程序》中《顧客財產》以及7.3《設計開發》的要求,刪減理由說明:
      7.5.4《顧客財產》1.本公司不接受或代顧客保管財產:包括原輔材料(實物)以及顧客的知識產權(標準、技術規范等)。2.本公司不為顧客代為加工或保管財產。
      7.3 本公司的產品均為國家標準范圍內的產品故刪減7.3設計開發。
      (2)公司質量管理體系要求以及“CCC”認證要求的所有程序文件;
         (3) 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。
        (4) 手冊覆蓋了227IEC52(RVV)、227IEC53(RVV)、RVV、RVVP、AVVR、SYVS系列電線電纜產品從原材料的購進到生產至最終產品的全過程監控和管理。
        2 術語和定義
        本手冊采用ISO 9001:2008《質量管理體系——基本原理和術語》的術語和定 義。
        3 該手冊為本公司的受控文件,由總經理批準頒布執行。手冊管理的所有相關事宜均由質檢部統一負責,未經管理者代表批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時,應將手冊交還質檢部辦理回收登記手續。
        4 手冊持有者應使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。
        5 在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反饋到質檢部;質檢部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審;必要時應對手冊予以修改,具體執行《文件控制程序》的有關規定。
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      0.3 質量手冊修改控制
      章節號 0.3
      版 本 1
      頁 次 1/1
      章節號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州市東騰線纜科技有限公司
      0.4  公司概況
      章節號 0.4
      版 本 1
      頁 次 1/1
                              
      公司概況
       
             揚州春天線纜有限公司,位于中國歷史文化名城——揚州市北郊菱塘鎮鎮,是專業生產各種電線電纜的現代化企業。
             公司占地面積1800平方米,建筑面積1500平方米,擁有先進的線纜生產流水線4條、專業設備10臺套,各種檢測設備齊全,現有員工15人左右,其中管理人員與高級技術人員2多人。
              公司主要產品有:各種監控電纜、信號控制電纜、各種音、視頻電纜以及各類有線電視器材等數十個品種,等。
              在市場競爭中,本公司依靠先進的生產設備、豐富的品種系列、科學的管理方法、完善的檢測手段、優質的產品質量,先后為全國著名高校和企事業單位,政府重點工程提供服務,并贏得用戶的一致好評。
               目前公司已經在北京、上海、天津、南京、浙江、吉林、山東、遼寧、江西、云南、內蒙等省市設立了辦事處。“客戶是上帝,質量求生存、誠信謀發展”是公司的計定方針,又是我們對客戶永遠不變的承諾。
              
       
       
       
                             公司名稱:揚州春天線纜有限公司
                             公司地址:揚州市李典鎮
                             郵    編:225108
                             
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      1.0  組織機構圖
      章節號 1.0
      版 本 1
      頁 次 1/1
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      2.0  質量管理體系結構圖
      章節號 2.0
      版 本 1
      頁 次 1/1
       
       
       
                                 
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      3.0 質量管理體系過程職責分配表
      章節號 3.0
      版 本 1
      頁 次 1/1
                 職能部門
      體系要求
      “CCC”條款
      經理
      管  代
      質  負 






      車間
      4.0質量管理體系  
      4.1總要求    
      4.2.1文件要求總則    
      4.2.2質量手冊    
      4.2.3文件控制 2.2  
      4.2.4記錄控制 2.3  
      5.1管理承諾  
      5.2以顧客為關注焦點  
      5.3質量方針  
      5.4策劃    
      5.5職責、權限與溝通 1.1
      5.6管理評審  
      6.1資源提供 1.2
      6.2人力資源 4.2、4.4    
      6.3基礎設施      
      6.4工作環境      
      7.1產品實現的策劃 2.1    
      7.2與顧客有關的過程      
      7.3設計和開發            
      7.4采購 3.1    
      7.5生產和服務提供 4.1、4.3、10 刪減了7.5.4    
      7.6監視和測量裝置控制 6    
      8.1測量分析和改進策劃    
      8.2監視和測量 3.2、4.5、8      
      8.2.1顧客滿意度測量      
      8.2.2內部審核      
      8.2.3過程監視      
      8.2.4產品的監視測量      
      8.3不合格品控制 7    
      8.4數據分析       .△
      8.5改進               
      8.5強制性產品認證標志的使用程序            
      8.6產品變更控制程序            9    
      8.7例行檢驗和確認檢驗控制程序 5        
      8.8  關鍵原材料定期確認檢驗    3.2    
      揚州春天線纜有限公司
       
      4.0  質量管理體系
      章節號 4.0
      版 本 1
      頁 次 1/2
      1.  目的
      對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。
      2.0   范圍
      適用于對公司質量管理體系及體系文件的控制。
      3 .0   職責
      3.1    總經理
      a)負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系;
      b)批準質量手冊和發布質量方針和目標。
      3.2   管理者代表
      a)確保質量管理體系的過程得到建立實施和保持;
      b)向總經理報告質量管理體系的業績,包括改進的需求;
      c)在公司提高顧客要求意識;對質量管理體系有關事宜對外聯絡。
      3.3   質檢部
      a)在管理者代表的領導下,確保公司質量管理體系正常運行;
      b)負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。
      4     程序概要
      4.1    質量管理體系的總要求
      公司按照ISO9001:2008標準要求建立了質量管理體系,形成文件,加以保持和實施,并予以持續改進。為此應做到下述要求:
      a)公司對質量管理體系所需要的過程進行識別,并編制相應的程序文件;這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程,也可以是具體的質量活動的子過程;
      b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系;通過識別、確定、監控、測量分析等對過程進行管理;
      c)對過程進行管理的目的是實施質量管理體系,實現公司的質量方針和目標;
      d)對過程進行測量、監控和分析及采取改進措施,是為了實現所策劃的結果,并進行持續的改進
      注:本公司暫時沒有外包的過程,如今后有按照7.4《采購控制程序》執行。
      4.2   質量管理體系應形成文件,并貫徹實施和持續改進。
      4.2.1  按照ISO9001:2008標準的要求及公司的實際情況,編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運行。
      4.2.2  公司質量管理體系文件結構圖:
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      4.0  質量管理體系
      章節號 4.0
      版 本 1
      頁 次 2/2
            
       
                            
                                                           第一級文件
       
                                                           第二級文件
      4.2.3  第二級文件可分為兩類:
      a)部門工作手冊,作為各部門質量管理體系的常用實施細則:包括管理標準(各種管理制度等);工作標準(崗位責任制和任職要求等);技術標準(國家標準、行業標準、企業標準及作業指導書、檢驗規范等);部門記錄文件等。
      b)其他質量文件:可以是針對特定產品、項目或合同及質量手冊覆蓋的產品編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規范等,文件的組成應適合于其特有的活動方式。
      4.2.4  文件規定應與實際運作保持一致,隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化,應及時修訂質量管理體系文件,定期評審,確保有效性、充分性和適宜性,執行《文件控制程序》的有關規定。
      4.2.5  文件的詳細程度應取決于公司規模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等,應切合實際,便于理解應用。
      4.2.6  文件可呈現任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應按照《文件控制程序》進行管理。
      4.2.7  為實施上述要求,本章編制了下列程序文件:
            標  題            ISO9001:2008 對照條款   “CCC”條款
      4.1   文件控制程序                4.2.3                 2.1
      4.2   記錄控制程序              4.2.4                 2.2
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      4.1  文件控制程序
      章節號 4.1
      版 本 1
      頁 次 1/3
      1    目的
           對與公司質量管理體系有關的文件進行控制,確保各有關場所使用文件為有效版本。
      2    范圍
           適用于質量管理體系有關的文件控制。
      3    職責
      3.1  總經理負責批準發布質量手冊。
      3.2  管理者代表負責審核質量手冊。
      3.3  各部門負責相關文件的編制、使用和保管。
      3.4  質檢部負責組織對現有體系文件的定期評審。
      3.5  各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。
      4    程序
      4.1  文件分類及保管
      4.1.1 質量手冊(包含了所有過程控制的程序文件),由質檢部備案保存。
      4.1.2 公司第二級質量管理體系文件分為兩類:
      a)部門工作手冊,作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則:包括管理標準(部門管理制度等);工作標準(崗位責任制和任職要求等);技術標準(國家標準、行業標準、企業標準及作業指導書、檢驗規范等);部門記錄文件等。由各相關的業務部門保存、使用。
      b)其他質量文件:可以是針對特定產品、項目或合同及質量手冊覆蓋的產品編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規范等,文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業務部門保存、使用。
      4.1.3 公司級管理性文件,如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件,包括與質量管理體系有關的政策,法規文件等,由質檢部保存。
      4.2   文件的編號
      4.2.1 質量管理體系文件的編號
      a)質量手冊
      公司名稱代號—ZS—版次,手冊中各章以章節號區分。
      例如:DT—ZS—01,表示公司質量手冊第1版。
      b)記錄:主要使用部門代號—質量手冊中的文件章節號—記錄編號
      例如:JL—5.4—01,表示在質量手冊中第5.4章《管理評審控制程序》中的第一個記錄文件。
      c)各部門其他質量文件:部門代號—文件順序號—年號
      例如:ZJ-7.6-01-2009表示質檢部在2009年頒布的7.6條款中的第一個文件。
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      4.1  文件控制程序
      章節號 4.1
      版 本 1
      頁 次 2/3
      d)工藝文件的編號按以上要求執行。
      4.2.2 文件的編寫、審核、批準、發放
      文件發布前應得到批準,以確保文件是適宜的:
      a)質量手冊由質檢部負責組織編寫,由管理者代表審核,上報總經理批準發布,由質檢部負責登記、發放;
      b)各部門工作手冊由各部門組織編寫、匯總,由管理者代表審核總經理批準,質檢部負責登記、發放;
      c)其他質量文件由各部門部長審核,管理者代表批準執行。
      d)應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發放、回收要填寫《文件發放、回收記錄》。
      4.4   文件的受控狀況
      文件分為“受控”和“非受控”兩大類,凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控,由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須在該文件、封面左上角加蓋表明其受控狀態的印章,并注明分發號。
      4.5   文件的更改
      a)質量手冊由質檢部組織更改,填寫《文件更改申請》,經管理者代表審核,上報總經理批準后更改,由質檢部發放。質檢部應保留文件更改內容的記錄;
      b)其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》,經原審批部門審批,再由各相應部門指定人員進行更改、發放、處理。如果指定其他部門審批時,該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料;
      c)所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回,以確保有效文件的唯一性。
      d)文件更改后應在相應的更改欄中填寫更改狀態標識。
      4.6   文件的領用
      a)文件使用者應填寫《文件發放、回收記錄》,經相應主管部門負責人審批方可領用。
      b)因破損而重新領用的新文件,分發號不變,并收回相應舊文件;因丟失而補發的文件,應給予新的分發號,并注明已丟失的文件的分發號失效;發放部門作好相應發放簽收記錄。
      47 文件的保存、作廢與銷毀
      4.7.1  文件的保存
      a)與質量管理體系相關的文件都必須分類放在干燥通風,安全的地方;
      b)各部門文件由本部門資料員保管。質檢部每季度對各部門文件保管情況進行檢查;
      c)對受控文件,各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。每年應將清單副本報質檢部備案,如內容沒有變化,應通知質檢部。
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      4.1  文件控制程序
      章節號 4.1
      版 本 1
      頁 次 3/3
      d)任何人不得在受控文件上亂涂畫改,不準私自外借,確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2  文件的作廢與銷毀
      a)所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發放或使用場所撤出,加蓋“作廢”印章,確保防止作廢文件的非預期使用;
      b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應進行適當的標識;
      c)對要銷毀的作廢文件,由相關部門填寫《文件銷毀申請》,經管理者代
      表批準后,由質檢部授權相關部門銷毀。
      4.7.3  文件的借閱、復制
      借閱、復制與質量管理體系有關的文件,應填寫《文件借閱、復制記錄》,由相關部門負責人按規定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。
      4.8    外來文件的控制
      4.8.1  收到外來文件的部門,需識別其適用性,并控制分發以確保其有效。
      4.8.2  質檢部負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本,蓋受控印章,分發到相關部門使用,并把舊標準收回。
      4.8.3  各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入“部門受控文件清單”,并報質檢部備案。
      4.9   每年由質檢部組織對現有質量管理體系文件進行定期評審,各部門結合平時使用情況進行適時評審,必要時予以修改,執行4.5條款規定。
      4.10   對承載媒體不是紙張的文件控制,也應參照上述規定執行。
      4.11   作為記錄的文件應執行《記錄控制程序》。
      5     相關文件
      5.1   《記錄控制程序》
      6     記   錄
      6.1   《文件發放、回收記錄》
      6.2   《文件借閱、復制記錄》
      6.3   《部門受控文件清單》
      6.4   《文件更改申請》
      6.5   《文件銷毀申請》
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      4.2記錄控制程序
      章節號 4.2
      版 本 1
      頁 次 1/2
      1    目的
           對質量管理體系所要求的記錄予以控制。
      2    范圍
           適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。
      3    職責
      3.1  質檢部負責監督、管理各部門的記錄。
      3.2  各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。
      3.3  檔案室負責保管超過一年的記錄。
      3.4  各部門負責人批準本部門編制的記錄格式。
      4    程序
      4.1  各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。
      4.2  記錄的標識編號
      記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。
      4.3  記錄填寫
      4.3.1 記錄填寫要求及時、真實、內容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應能說明理由,并將該項用單杠劃去;各相關欄目負責人簽名不允許空白。
      4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據,應采用單杠劃去原數據,在其上方寫上更改后的數據,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
      4.4  記錄的保存、保護
      4.4.1 各部門的資料員必須把所有記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方,所有的記錄保持清潔,字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄,對于保存一年以上的記錄交檔案室保存, 記錄保存期限按照重要程度分為1年、3年和長期。
      4.4.2 質檢部編制《記錄清單》,將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總,包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內容,交管理者代表審批,并匯集備案記錄原始的樣本。各部門應將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄,匯總本部門的記錄原始樣本。
      4.4.3  記錄的控制還包括各種媒體形式的記錄,并按上述條款中有關要求進行控制。
      4.4.4 質檢部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。
      4.5   記錄的發放、借閱和復制
      a)各部門填寫《文件發放、回收記錄》,向質檢部領用所需記錄空白表;
      b)各部門保管的記錄便于檢索,需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      4.2  記錄控制程序
      章節號 4.2
      版 本 1
      頁 次 2/2
      、復制記錄》,由記錄管理人登記備案。
      4.6   記錄記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由有關主管填寫《文件銷毀申請》交質檢部審核,報管理者代表批準,由授權人執行銷毀。
      4.7   記錄格式
      4.7.1 各部門的記錄格式,由各部門負責組織編制,部門負責人審批,交質檢部備案。
      4.7.2 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改,執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。
      5    相關文件
      《文件控制程序》
      6    記錄
      6.1 《記錄清單》
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.0  管理職責
      章節號 5.0
      版 本 1
      頁 次 1/2
      1     目的
      規定總經理應承諾和實施活動。
      2     范圍
      適用于總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。
      3     程序概要
      3.1   管理承諾
      總經理通過以下的活動對其建立和改進質量體系的承諾提供證據:
      3.1.1  向公司傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性:
      a)總經理應樹立質量意識,清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求;
      b)總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關。
      c)總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識,都能認識到滿足顧客的要求和法律法規的要求對公司的重要性,并能經常持續地加強員工對質量的意識,使他們積極參加與質量有關的的活動。
      3.1.2  總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標,參見《質量方針》和《策劃控制程序》。
      3.1.3  總經理按計劃的時間間隔主持管理評審,執行《管理評審控制程序》。
      3.1.4  總經理確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源,執行《資源管理》
      3.2   以顧客為關注焦點的規定。
      公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求及期望,并爭取超越這些需求和期望?偨浝響詫崿F顧客滿意為目標,為此應做到:
      3.2.1  確定顧客的需求和期望
      通過市場調研、預測,或與顧客的直接接觸來實現,執行《與顧客有關的過程控制程序》。
      3.2.2  將顧客的需求和期望轉化為要求
      這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等,只有滿足顧客需求和期望時,顧客才能滿意。
      3.2.3  使轉化成的要求得到滿足
      a)公司必須滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定;
      b)顧客的期望和需求,法律法規及強制性國家和行業標準的要求也會隨時間而修訂,因此公司轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新,執行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規定。
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.0  管理職責
      章節號 5.0
      版 本 1
      頁 次 2/2
      3.3   為實現上述要求,本章編制下列文件:
       
            標   題              ISO 9001:2008 條款      “CCC”條款
      5.1   質量方針              5.3
      5.2   策劃控制程序          5.4.1、5.4.2
      5.3   職責、權限與溝通      5.5.1、5.5.2、5.5.3          1.1
      5.4   管理評審控制程序      5.6
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.1  質量方針
      章節號 5.1
      版 本 1
      頁 次 1/1
      1   為實現以顧客滿意為目標,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉化為公司的產品和服務要求,特確定公司的質量方針為:
      顧客至上、科技領先、持續改進、品質一流。
      公司要以更先進的工藝組織生產,以更好的質量和最高的效率保持企業生命,以顧客為關注焦點,實現我們對顧客的承諾。
      2     本方針與公司總體經營方針相適應、協調,它是公司經營方針的重要組成部分。體現為滿足要求和持續改進的承諾。
      3     本方針為制訂和評審質量目標提供了框架,公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標,執行《策劃控制程序》。
      4   各級領導要將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業層次,使全體員工正確理解并堅決執行。
      5  公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審,必要時可對其進行修改以適應公司內外環境的變化,執行《管理評審控制程序》。
      6    對質量方針的批準、發布、評審、修改都應實行控制,執行《文件控制                   程序》。
       
       
       
       
       
       
       
      總經理:
                                               年  月  日
       
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.2  策劃控制程序
      章節號 5.2
      版 本 1
      頁 次 1/2
      1    目的
      對實現公司的質量目標進行管理策劃。
      2    范圍
      適用于確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。
      3    職責
      3.1  總經理根據公司的質量目標,配置必要的資源,負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。
      3.2  管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。
      3.3  質檢部負責組織各部門進行管理策劃,編寫相應的策劃文件,并對實施情況進行監督檢查。
      3.4  各部門主要負責人負責組織本部門的策劃。
      4    程序
      4.1  質量目標
      4.1.1 為實現公司的質量方針,公司總的質量目標為:
      a)顧客滿意率98%;
      b)產品一次交驗合格率98%;
      今后二年內每年以1%的速度遞增;
      c)內部審核、管理評審不符合項整改有效率100%。
      4.1.2以上目標均應實現。
      4.1.3 與質量相關的各部門應根據公司總目標進行分解,轉化為本部門具體的工作目標,為保證目標的順利完成,需進行相應的策劃。
      4.2  進行質量策劃的時機
      公司在下列情況下需進行策劃:
      a)按照質量管理標準建立、改進質量管理體系;
      b)公司的質量方針、質量目標、組織機構發生重大變化;
      c)公司的資源配置、市場情況發生重大變化;
      d)現有體系文件未能覆蓋的特殊事項。
      針對具體的產品、項目或合同的策劃執行《產品實現的策劃程序》。
      4.3  質量策劃的內容
      總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括:
      a)需達到的質量目標及相應的質量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出相應規定;
      b)識別為實現質量目標所需建立的過程資源配置;
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.2  策劃控制程序
      章節號 5.2
      版 本 1
      頁 次 2/2
      c)對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規定,重點應評審過程和活動的改進;
      d)根據評審結果尋找與質量目標的差距,確保持續改進,提高質量管理體系的有效性和效率;
      e)策劃的結果(包括變更)應形成文件,如質量管理方案、質量計劃等。
      4.4  策劃輸出文件的編制原則
      a)應參照質量手冊的有關內容,應符合質量方針、目標,并與產品實現過程的策劃及其他質量體系文件的內容協調一致;
      b)已有的質量文件中的內容可被引用,并根據特殊的要求增加新的內容。
      4.5  策劃輸出文件的編制、審批和發放
      4.5.1 《策劃輸出文件》由質檢部組織各部門負責人編制,經管理者代表審核、總經理批準后,以受控文件形式發放到相關部門。
      4.5.2 《策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。
      4.6  策劃的實施、監督檢查和更改
      4.6.1 各部門在執行中應按照策劃規定的內容、進度、要求進行控制,并將執行情況、存在的問題等及時反饋到質檢部。
      4.6.2 質檢部對策劃實施情況進行檢查和驗證,協調相應的資源,并填寫《策劃實施情況檢查表》報告總經理。
      4.6.3 策劃的更改
      a)《策劃輸出文件》的更改應在受控狀態下進行,應由更改部門填寫《文件更改申請》經總經理批準后進行更改,按《文件控制程序》執行。
      b)在更改期間應保持質量管理體系的完整運行,例如公司機構的調整應對職責作出相應的變更,以確保體系正常運作。
      4.6.4 策劃所形成的相關文件,由質檢部負責存檔保存。
      5 相關文件
      5.1  《文件控制程序》
      5.2  《產品實現的策劃控制程序》
      6     記錄
      6.1  《策劃實施情況檢查表》
      6.2  《各部門的策劃輸出文件》
      6.3  《文件更改申請》
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.3  職責和權限
      章節號 5.3
      版 本 1
      頁 次 1/4
      1     目的
      對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通,以促進有效的質量管理。
      2     范圍
      適用于公司內質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規定。
      3     職責和權限
      3.1   總經理
      a)全面領導公司的日常工作,向公司傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性;
      b)制定質量方針和質量目標;
      c)主持管理評審、負責提供質量管理體系及強制性認證所需的資源;
      d)確保質量管理體系運行所必要的資源配備;
      e)負責領導公司建立,實施和保持質量管理體系;
      f)負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件;
      g)批準公司年度培訓計劃,批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》;
      h)負責批準特殊合同的產品要求評審表;
      i)負責批準《采購計劃》;
      j)任命管理者代表,同時負責內部溝通。
      3.2   管理者代表
      總經理明確指定副總經理為管理者代表,其職責是:
      a)確保質量管理體系的過程得到建立和保持;
      b)領導公司的內部審核,向總經理報告質量管理體系的業績,包括改進的需求;
      c)確保在整個組織內提高顧客要求意識;
      d)與質量管理體系有關事宜的外部聯絡;
      e)負責審核質量手冊;
      f)負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件;
      g)負責批準部門員工內部《崗位工作人員任職要求》;
      h)負責批準《供方評定記錄表》。
      3.3   供銷部
      a) 負責識別顧客的需求期望,組織有關部門對產品需求進行評審,并負責與顧客溝通;
      b) 負責根據市場調研或分析,提供市場信息及新產品動向,負責提交顧客使用產品后的《用戶意見》;
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.3  職責和權限
      章節號 5.3
      版 本 1
      頁 次 2/4
      c)負責產品的交付及售后服務工作;
      d)負責與顧客聯絡,組織處理顧客投訴,負責保存相關服務記錄;
      e)負責組織對顧客滿意程度進行測量,確定顧客的需求和潛在需求;
      f)負責評審所需物料采購能力;
      g)負責所需物料的采購;
      h)負責按公司要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績,定期進行評價,建立供方檔案;
      i)負責制定采購計劃,執行采購作業。
      3.4   生技部
      a)負責編制相應的工藝規程、生產計劃、管理技術文件;
      b)負責文明生產、安全生產;
      c)負責對實現產品符合性所需的設施進行控制;
      d)負責評審產品的生產能力及交貨期;
      e)負責產品的加工和生產以及特殊過程的控制;
      f)負責編制采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》;
      g)負責指導車間進行生產和過程控制,負責生產設施的維護保養、編制必要的作業指導書;h)負責產品的防護。負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》;
      i)負責《年度培訓計劃》的制定及監督實施;
      j)負責上崗基礎教育;
      k)負責組織對培訓效果進行評估;
      l)協助生技部對實現產品符合性所需的工作環境進行控制
      3.5   質檢部
      a)負責產品的檢驗和試驗;
      b)負責對采購物資的進貨驗證;
      c)負責產品驗證和標識及可追溯性控制;
      d)負責對監視、測量設備的校準;根據需要編制內部校準規程;
      e)負責對偏離校準狀態的監視、測量設備的追蹤處理;
      f)負責對監視和測量設備操作人員的培訓、考核;
      g)負責分析顧客反饋信息,確定責任部門并監督實施;
      h)負責按檢驗規程對產品制造全過程進行檢驗和試驗,作好相應的標識和記錄及時填寫試驗
      修改狀態          
      修改人
        批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
      5.3  職責和權限
      章節號 5.3
      版  本 1
      頁  次 3/4
      報告,對試驗產品的性能報告指標負;
      i)負責編制檢驗設備操作規程和周期檢定計劃,并負責實施;
      j)對試驗設備進行維護和管理,保持其性能良好并編制檢測設備運行檢查規定,組織按期檢查;
      k)參與不合格品的評審,負責處置以后的跟蹤驗證工作;
      l)負責《不合格品控制程序》、《內部審核控制程序》;
      m)負責全過程記錄的標識,監督檢查保存質量;n)組織內部審核,并向管理者代表報告審核結果;
      o)負責組織實施過程監視;
      p)負責強制性產品認證標志的管理工作;
      q)負責例行檢驗和確認檢驗的實施工作;
      r)負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件;
      s)負責組織對現有體系文件的定期評審;
      t)負責監督、管理各部門的記錄;
      u)負責組織各部門進行管理策劃,編寫相應的策劃文件,并對實施情況的糾正預防措施進行跟蹤和驗證。負責評審對產品質量要求的檢測能力;
      v)負責保管超過一年的記錄;
      w)監督檢查不合格評價的糾正/預防措施的實施工作,落實管理評審、內部審核、顧客意見評價后的糾正/預防措施,并報告實施后的效果;
      x)負責數據分析的實施和評價工作,并跟蹤檢查;
      y) 在管理者代表的領導下,確保公司質量管理體系正常運行。
      3.7  質量負責人
      公司應指定一名質量負責人,無論該成員在其他方面的職責如何,應具備以下方面的職責和權限:
      a)負責建立滿足強制性認證實施規則文件要求的質量管理體系,并確保其有效實施和保持;
      b)確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標志的要求;
      c)建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用;
      d)建立文件化程序,確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制性認證標志。
      質量負責人應具有充分的能力勝任
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.3  職責和權限
      章節號 5.3
      版 本 1
      頁 次 4/4
      4    職能分配
      質量職能分配見《揚州市東騰線纜科技有限公司質量管理體系要素及職能分配表》。
      4.1   內部溝通
      4.2   公司每年應組織一到二次全體員工討論會,確保在不同層次和職能之間,
      就質量管理體系的過程,包括質量要求、質量目標及完成情況,以及實施的有效性,進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現全員參與的效果。
      4.3   質量管理體系有關的各種信息溝通,各種會議、具體執行《數據分析控制程序》
      5     相關文件
      《數據分析控制程序》。
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
       
      5.4  管理評審控制程序
      章節號 5.4
      版 本 1
      頁 次 1/3
      1     目的
      按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續的適宜性、充分性、有效性。
      2     范圍
      適用于對公司質量管理體系的評審。
      3     職責
      3.1   總經理主持管理評審活動。
      3.2   管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告。
      3.3   質檢部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。
      3.4   各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
      4     程序
      4.1   管理評審計劃
      4.1.1  每年至少進行一次管理評審,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
      4.1.2  質檢部每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
      a)評審時間;
      b)評審目的;
      c)評審范圍及評審重點;
      d)參加評審部門(人員);
      e)評審依據;
      f)評審內容。
      4.1.3  當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。
      a)公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時;
      b)發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
      c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;
      d)市場需求發生重大變化時;
      e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核;
      f)質量審核中發現嚴重不合格時。
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.4  管理評審控制程序
      章節號 5.4
      版 本 1
      頁 次 2/3
      4.2   管理評審輸入
      管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:
      a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果;
      b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等;
      c)過程的業績和產品的符合性,包括過程、產品監視和測量的結果; 
      d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果;
      e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
      f)可能影響質量管理體系的各種變化,包括內外環境的變化,如法律法規的變化,新技術、新工藝、新設備的開發等;
      g)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。
      4.3   評審準備
      4.3.1  預定評審前十天,質檢部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經理批準。
      4.3.2  質檢部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
      4.3.3  質檢部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資料。
      4.4   管理評審會議
      a)總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;
      b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
      4.5   管理評審輸出
      4.5.1  管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
      a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、公司結構、過程控制等方面的評價;
      b)與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求;
      c)資源需求等。
      4.5.2  會議結束后,由質檢部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,并發至相應部門并監督執行。本次管理評審的輸出可以
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
      5.4  管理評審控制程序
      章節號 5.4
      版 本 1
      頁 次 3/3
      作為下次管理評審的輸入。
      4.6   改進、糾正、預防措施的實施和驗證
      質檢部根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
      4.7   如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
      4.8   管理評審產生的相關的記錄應由質檢部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。
      5     相關文件
      5.1   《內部審核程序》            
      5.2   《改進控制程序》
      5.3   《文件控制程序》            
      5.4   《記錄控制程序》
      6     記錄
      6.1   《管理評審計劃》             
      6.2   《管理評審通知單》
      6.3   《管理評審報告》            
      6.4   《糾正和預防措施處理單》
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      修改狀態   修改人   批準人/日期  
      揚州春天線纜有限公司
       
       
                6.0資源管理
      章節號  6.0
      版  本 1
      頁  次 1/1
      1     應及時確定并提供所需的資源,以:
            a)實施和改進質量管理體系的過程;
            b)達到顧客滿意。
      2     資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環境及財務資源等。
      3     公司從顧客滿意的角度出發,對人員、設施和工作環境規定了相應的要求,特編制以下的程序文件:
              標 題                      ISO 9001:2008條款  “CCC”條款
      6.1   人力資源控制程序              6.2
      6.2   基礎設施和工作環境控制程序    6.3、6.4              4.2、4.4
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      修改狀態    修改人   批準人/日期  
      下一頁:ISO表格
      上一頁:電線電纜產品強制性認證實施規則(包括附件)

      版權所有 揚州春天線纜有限公司 蘇ICP備19027793號  技術支持:堅果科技

      地址:江蘇省揚州市廣陵區李典鎮創業園66號 全國免費熱線:400-6381-400 電話:0514-87266576  0514-87262578

      欧美人与禽ZOZ0性伦交

        1. <dd id="54qoz"><track id="54qoz"></track></dd>
        2. <li id="54qoz"></li>